Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 114.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.602.124
Retención DNCP
₲ 406.967
Retención IVA
₲ 3.114.545
Retención Renta
₲ 2.076.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL SPORTS S.A.
RUC
80070682-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154695
Monto Contrato
₲ 114.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.602.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.602.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedor Modular para Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4