| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339333 | 001-001-0047161 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.072.240 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339333 | 001-001-0040600 | ₲ 11.000.000 | ₲ 10.460.800 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339333 | 001-001-0040577 | ₲ 57.350.000 | ₲ 54.538.807 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago |