Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040600
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115988
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155289
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.071.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.071.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1