| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0048513 | ₲ 2.236.300 | ₲ 2.106.432 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0048512 | ₲ 5.992.000 | ₲ 5.644.028 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0047626 | ₲ 11.558.803 | ₲ 10.887.553 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339909 | 001-001-0045997 | ₲ 7.811.000 | ₲ 7.428.119 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago |