| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 340765 | 001-001-0006072 | ₲ 72.990.000 | ₲ 69.412.163 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |