Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006072
Monto de la Factura
₲ 72.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.412.163
Retención DNCP
₲ 260.110
Retención IVA
₲ 1.990.636
Retención Renta
₲ 1.327.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-154105
Monto Contrato
₲ 72.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.412.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.412.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340765
Nombre de la Licitación
CD 03/2018 SERVICIO DE RED SOCIAL CORPORATIVA AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas