Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006044 ₲ 71.000.000 ₲ 67.519.709 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006058 ₲ 5.584.860 ₲ 5.311.100 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006048 ₲ 8.128.080 ₲ 7.729.656 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006045 ₲ 17.466.000 ₲ 16.609.848 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006027 ₲ 8.307.000 ₲ 7.899.806 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006017 ₲ 9.940.000 ₲ 9.452.759 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006016 ₲ 3.550.000 ₲ 3.375.988 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006011 ₲ 6.091.800 ₲ 5.793.191 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006009 ₲ 5.444.280 ₲ 5.177.412 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006008 ₲ 4.440.340 ₲ 4.222.683 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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