Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005990 ₲ 3.184.350 ₲ 3.028.259 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005940 ₲ 12.752.310 ₲ 12.127.215 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005936 ₲ 11.700.800 ₲ 11.127.248 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005934 ₲ 4.613.935 ₲ 4.387.768 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005925 ₲ 7.519.965 ₲ 7.151.350 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005906 ₲ 1.405.800 ₲ 1.400.688 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005898 ₲ 3.148.495 ₲ 2.994.162 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005897 ₲ 10.607.400 ₲ 10.087.444 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005895 ₲ 8.585.320 ₲ 8.164.483 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005894 ₲ 14.200.000 ₲ 13.503.941 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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