| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342386 | 001-004-0006075 | ₲ 9.551.100 | ₲ 9.082.922 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342386 | 001-004-0006074 | ₲ 4.348.900 | ₲ 4.135.724 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342386 | 001-004-0006073 | ₲ 31.300.000 | ₲ 29.765.730 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342386 | 001-004-0006052 | ₲ 69.370.000 | ₲ 65.969.609 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |