Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006075
Monto de la Factura
₲ 9.551.100
Nro. Solicitud de Transferencia
108448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.082.922
Retención DNCP
₲ 34.037
Retención IVA
₲ 260.485
Retención Renta
₲ 173.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157518
Monto Contrato
₲ 123.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.953.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.953.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALE S ELECTRICOS , ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1