| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 019-002-0008203 | ₲ 3.346.000 | ₲ 3.181.985 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 019-002-0008202 | ₲ 6.649.950 | ₲ 6.323.982 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |