Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0008202
Monto de la Factura
₲ 6.649.950
Nro. Solicitud de Transferencia
129404
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.323.982
Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
₲ 181.362
Retención Renta
₲ 120.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155508
Monto Contrato
₲ 9.995.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1