| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343550 | 001-001-0001823 | ₲ 3.505.000 | ₲ 3.301.455 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343550 | 001-001-0001753 | ₲ 4.530.000 | ₲ 4.266.931 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |