Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.266.931
Retención DNCP
₲ 15.979
Retención IVA
₲ 123.545
Retención Renta
₲ 123.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158586
Monto Contrato
₲ 8.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.568.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.568.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1