| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343560 | 001-001-0001712 | ₲ 13.100.000 | ₲ 12.339.247 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343560 | 001-001-0001708 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.898.022 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |