Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133312
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.339.247
Retención DNCP
₲ 46.207
Retención IVA
₲ 357.273
Retención Renta
₲ 357.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158548
Monto Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.237.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.237.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1