| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-002-0000731 | ₲ 14.405.000 | ₲ 13.568.462 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |