Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000731
Monto de la Factura
₲ 14.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182988
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.462
Retención DNCP
₲ 50.810
Retención IVA
₲ 392.864
Retención Renta
₲ 392.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
96/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162285
Monto Contrato
₲ 14.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.568.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.568.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5