| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-001-0000548 | ₲ 33.600.000 | ₲ 31.648.756 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-001-0000547 | ₲ 42.000.000 | ₲ 39.560.945 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-001-0000546 | ₲ 25.200.000 | ₲ 23.736.567 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-001-0000495 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.912.189 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-001-0000484 | ₲ 12.600.000 | ₲ 11.868.284 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343697 | 001-001-0000483 | ₲ 88.200.000 | ₲ 83.077.985 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |