Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.736.567
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161842
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.804.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5