| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344064 | 001-001-0002043 | ₲ 16.950.000 | ₲ 15.965.667 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344064 | 001-001-0001927 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.325.080 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |