Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158463
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162624
Monto Contrato
₲ 28.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.290.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.290.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos educativos y recreacionales, audiovisuales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4