| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 345888 | 001-001-0001474 | ₲ 22.232.420 | ₲ 21.142.627 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |