Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 22.232.420
Nro. Solicitud de Transferencia
126329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.142.627
Retención DNCP
₲ 79.228
Retención IVA
₲ 606.339
Retención Renta
₲ 404.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160876
Monto Contrato
₲ 22.232.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.142.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.142.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Maquinarias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2