| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345917 | 001-001-0039092 | ₲ 14.970.000 | ₲ 14.100.651 | 08-02-2019 | Ver Detalle del Pago |