Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039092
Monto de la Factura
₲ 14.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.100.651
Retención DNCP
₲ 52.803
Retención IVA
₲ 408.273
Retención Renta
₲ 408.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165936
Monto Contrato
₲ 14.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.100.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.100.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar