| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346198 | 001-001-0001027 | ₲ 1.896.600 | ₲ 1.786.460 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346198 | 001-001-0001002 | ₲ 6.299.300 | ₲ 5.990.520 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346198 | 001-001-0000994 | ₲ 657.650 | ₲ 655.019 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |