Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 1.896.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133334
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.460
Retención DNCP
₲ 6.690
Retención IVA
₲ 51.725
Retención Renta
₲ 51.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158659
Monto Contrato
₲ 8.853.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.431.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.431.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1