Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002060 ₲ 6.645.300 ₲ 6.259.390 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001914 ₲ 7.496.540 ₲ 7.061.196 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001870 ₲ 9.818.760 ₲ 9.248.559 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001868 ₲ 227.700 ₲ 214.477 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001977 ₲ 745.000 ₲ 701.736 11-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001976 ₲ 1.925.000 ₲ 1.813.210 11-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001970 ₲ 3.851.850 ₲ 3.628.163 11-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001919 ₲ 5.723.970 ₲ 5.391.564 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001918 ₲ 8.539.440 ₲ 8.043.441 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001916 ₲ 380.850 ₲ 358.733 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
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