| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0001438 | ₲ 5.299.027 | ₲ 5.039.278 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0001430 | ₲ 1.378.376 | ₲ 1.310.811 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0001429 | ₲ 3.345.385 | ₲ 3.181.400 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |