| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346388 | 001-001-0004483 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.411.783 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |