Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004483
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124388
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.783
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160670
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos intangibles
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2