| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 019-002-0010051 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.564.713 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 019-002-0010050 | ₲ 11.150.000 | ₲ 10.603.447 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 019-002-0010049 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 019-002-0008962 | ₲ 6.195.000 | ₲ 5.891.332 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |