Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0010049
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160096
Monto Contrato
₲ 24.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.341.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.341.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2