| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0033895 | ₲ 2.684.136 | ₲ 2.552.565 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0033784 | ₲ 1.645.548 | ₲ 1.639.564 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |