Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033784
Monto de la Factura
₲ 1.645.548
Nro. Solicitud de Transferencia
114009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.639.564
Retención DNCP
₲ 5.984
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160091
Monto Contrato
₲ 4.329.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.192.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.192.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2