Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000896 ₲ 4.200.000 ₲ 3.956.095 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000895 ₲ 1.650.000 ₲ 1.644.000 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000877 ₲ 8.000.000 ₲ 7.535.418 27-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000894 ₲ 5.250.000 ₲ 4.992.654 02-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000874 ₲ 1.750.000 ₲ 1.743.636 02-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000879 ₲ 5.250.000 ₲ 4.992.654 11-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000881 ₲ 2.850.000 ₲ 2.710.299 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000880 ₲ 5.250.000 ₲ 4.992.654 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000875 ₲ 3.500.000 ₲ 3.328.436 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000887 ₲ 3.500.000 ₲ 3.328.436 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
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