Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160087
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.224.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.224.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2