| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346756 | 001-001-0062088 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346756 | 001-001-0062089 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346756 | 001-001-0061961 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.705.891 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346756 | 001-001-0061921 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346756 | 001-001-0061812 | ₲ 11.500.000 | ₲ 10.936.291 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |