Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061921
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158678
Monto Contrato
₲ 26.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.010.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346756
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2