| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 347253 | 001-005-0002247 | ₲ 85.580.000 | ₲ 81.385.024 | 16-07-2018 | Ver Detalle del Pago |