Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002247
Monto de la Factura
₲ 85.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.385.024
Retención DNCP
₲ 304.976
Retención IVA
₲ 2.334.000
Retención Renta
₲ 1.556.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156492
Monto Contrato
₲ 85.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.385.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.385.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos para el Batallon Conjunto de Fuerzas Especiales
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6