| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347946 | 001-004-0000302 | ₲ 9.857.300 | ₲ 9.284.861 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347946 | 001-004-0000301 | ₲ 8.032.120 | ₲ 7.565.673 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |