| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348778 | 001-001-0022177 | ₲ 22.927.500 | ₲ 21.803.636 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago |