Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022177
Monto de la Factura
₲ 22.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.803.636
Retención DNCP
₲ 81.705
Retención IVA
₲ 625.295
Retención Renta
₲ 416.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158458
Monto Contrato
₲ 22.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.803.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.803.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3