| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349782 | 001-001-0001698 | ₲ 3.615.000 | ₲ 3.437.800 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349782 | 001-001-0001697 | ₲ 10.087.000 | ₲ 9.592.554 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349782 | 001-001-0001696 | ₲ 21.293.400 | ₲ 20.249.737 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |