Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 10.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121405
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.592.554
Retención DNCP
₲ 35.946
Retención IVA
₲ 275.100
Retención Renta
₲ 183.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
81/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160281
Monto Contrato
₲ 34.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.280.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.280.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349782
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5