| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0001839 | ₲ 35.600.000 | ₲ 33.854.953 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago |