Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.854.953
Retención DNCP
₲ 126.865
Retención IVA
₲ 970.909
Retención Renta
₲ 647.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159886
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.854.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1