| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350214 | 001-012-0008344 | ₲ 47.430.250 | ₲ 44.675.847 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350214 | 001-005-0013410 | ₲ 25.007.950 | ₲ 23.555.670 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |